董事长在集团公司2024年工作总结大会上的讲话（精选3篇）作文

篇一：董事长在集团公司2024年工作总结大会上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开集团20__年工作会，主要任务是系统总结20__年各项工作，安排部署20__年重点任务。刚才，裴__同志代表集团公司作了工作报告，并分别与6家二级单位签订了年度经营业绩考核责任书。希望大家结合本单位本部门实际，同工作报告对标对表，抓好此次会议精神的传达落实，收心归位、赶前抓早、靠前发力，做好全面贯彻落实党的__大精神开局之年的各项工作，确保开局开出精气神、开出新境界。

刚刚过去的20__年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是全体城建人于难中求稳、稳中求成，各项工作取得新进展新成效的一年。一年来，集团主要成绩有：

——发展质量稳中有升。面对世界百年未有之大变局，我们准确识变、科学应变、主动求变，扎实落实中央“经济要稳住、发展要安全”要求，稳妥应对需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，高效统筹生产经营，积极克服超预期、跨周期多重不利因素影响，稳步推动“__五”战略落实落地见效，国企改革三年行动圆满收官。集团各层级公司治理效能显著增强，产业链“链长”型企业行业地位稳固，价值链深度重构向“微笑曲线”两端延伸。在“变”的大局下、在“难”的常态中，我们“稳”住了发展大盘，展示了九大产业协同发展“韧”的劲头。

——综合实力显著增强。面对日益激烈的市场竞争，我们凝心聚力稳增长，集聚集团产业链、都市服务链、项目供应链“三链”优势，高标准服务构建新发展格局，高起点融入国家重大区域发展战略建设，有效保证经济运行在合理区间。十亿级、百亿级大项目大区域大客户持续涌现，成员企业市场活力和创造力不断增强，市场地位得到进一步巩固和提升。国境内外，“四个中心”“四个服务”“一核两翼”“一带一路”等系列工程高效推进，机场、场馆、医院、公路、地铁、园林、水务等拳头产品按期履约，集团综合竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力得到充分彰显。

——国企担当责任如天。我们在认真落实“四方责任”的同时，在存在较多不确定因素的条件下，集团广大党员干部和职工逆行出征、奉献一线，不惧风险、不讲条件、不怕牺牲，顶住工期红线压力，全天候连续作战，全方位周到服务，克服了社情、舆情交织叠加影响，圆满完成各项方舱医院和应急隔离点的建设、改造和运维任务。在大战大考中展现了城建人的专业素养、优良作风、政治担当，为__打赢总体战作出了积极贡献，用实际行动践行了伟大精神。

——创新驱动加速推进。面对新一轮科技变革和产业革命深入发展，我们坚持向创新要活力要动能，积极发挥科技型骨干企业引领作用，借助市场、资本与科技力量，持续推动集团产业链补链强链延链，加强同知名高校、科研院所的产学研用深度融合，加快科技成果转化和产业化水平提高，全面向工业化、数字化、绿色化、智能化生产方式转型，为承揽重点项目、重大工程夯实了科技支撑。集团国家级市级研发平台达30个，国家级高新技术企业、专精特新企业数量达42家，研发投入强度保持行业领先，科技领军型人才、学者型人才、工匠型人才队伍不断壮大。

——党建引领保驾护航。面对错综复杂的国内外环境，我们坚持把加强党的建设作为高质量发展的最坚强保障，坚持用____思想武装头脑、凝心聚魂、指导实践，深入学习贯彻党的__大和__市第__次党代会精神。集团胜利召开第__次党代会，党的政治、思想、组织、作风、纪律建设坚强有力，为集团统筹发展和安全，发挥了重要的基础性、系统性、制度性保障作用。新闻宣传和群团工作卓有成效，向社会各界有力传播了城建声音、展示了城建形象，集团建筑大厦、财富大厦、精神大厦愈发巍然高耸。

一年来，国匠兵魂、使命必达的城建人，在服务国家和__经济社会发展中，彰显了“国企姓党”的政治自觉；在安全生产总体战阻击战中，彰显了“人民至上、生命至上”的价值追求；在日益激烈的市场化竞争中，彰显了“有一必争，有旗必夺”的拼搏精神；在喜迎党的__大的过程中，彰显了“不忘初心、牢记使命”的精神境界，为集团高质量发展付出了极大辛苦与贡献，成绩来之不易。

在此，我代表集团公司党委，向奋战在海内外的全体职工和家人，向关心支持集团发展的社会各界，致以崇高敬意和衷心感谢！

20__年，是全面贯彻落实党的__大精神的开局之年，是实施“__五”规划承上启下的关键一年，也是集团“兵改工”40周年。随着稳经济一揽子政策和接续措施落地，我国经济将持续得到恢复和修复，实现总体回升。我们要充分把握利用宝贵的“时间档口”“政策窗口”，贯彻落实好中央经济工作会议精神，稳字当头、稳中求进，尽力而为、尽力而行，一件事一件事地抓落实，一件事一件事地出成效。

一、全力以赴拼市场稳规模

市场是我们完全竞争性企业安身立命的根本、持续发展的源头活水，市场本身就是稀缺的，绝不可能轻轻松松得来。要有强烈的市场意识，鲜明的市场导向，尊重市场规律，敬畏市场规则，增强全员市场敏感性，提升市场信息捕捉能力，完善市场信息反馈和运作机制，把握住国家实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合的机遇。要时刻牢记“现场连着市场”，维护好、巩固好、拓展好每个市场，满足集团规模化发展需要，满足成员企业自我发展需要，满足职工群众对美好生活的期待，让建筑业与服务业在新时代展现新气象新作为。

二、牢牢把握“五个原则”增效益

千亿级企业特点和建筑行业属性，决定了我们的企业管理极其复杂。要把握好“五个原则”为集团高质量发展打通卡点瓶颈。一是要坚持好稳中求进原则。稳中求进体现了鲜明的问题导向、目标导向，也是我们履行国企责任、保障职工群众就业、应对风险挑战、获得市场竞争优势的基础。二是要坚持聚焦建筑业与服务业原则。建筑业是集团品牌影响力最主要的来源，是创业之基、立业之本、兴业之要。服务业伴随建筑业一路成长壮大，对建筑业形成有效补充，是集团综合竞争力的重要组成部分。三是要遵循市场化原则。市场化原则是市场经济的基石，我们企业的存在和发展必须以市场为导向，遵循公平竞争，遵守契约精神。四是要增强系统观念原则。集团化管控是一项系统性、战略性、复杂性、长期性的工程，需要系统地把握资产、资本、资金、资信、资源相互联系、相互作用、相互影响的动态过程。五是要坚持安全发展原则。建筑业是传统与非传统安全风险易发多发的行业，不安全事故、事件的成本大、代价高、影响坏，要深化“内控、风控、合规”三体合一建设，打造法治国企，严防单体局部风险演变为系统性风险。

三、巩固三年行动成果推动改革再上新台阶

国企改革三年行动推进以来，集团各级企业以高度的政治责任感，突出问题导向、目标导向、效果导向，大力推动各项改革发展任务落实落地，持续完善中国特色现代企业制度，产业结构和布局更加合理，内部协同监督机制不断健全。下一步，要按照“2+2+2”资本市场布局，完成好相关既定公司上市目标。要固化总结推广过程中的好经验好做法，加快解决改革发展中的短板弱项。要以首善标准输出__品牌、__服务、__品质、__资源，塑造集团国内国际竞争新优势。

四、着力创新发展强本领

市场经济的特征就是竞争，竞争能力的高下决定了我们发展的前途。形势在变、市场在变、任务也在变，我们只有不断创新才能跟上瞬息万变的时代。集团总部是我们这艘千亿级航母的指挥中枢，要针对建筑业与服务业特点，优化组织设置，加强总部人才队伍的政治能力、战略眼光、专业水平建设，增强全员履职本领，做好政治引领、战略统领、指挥协调、服务支持。要立足__加快“走出去”步伐，抓住国家加快恢复和扩大投资消费机遇，把握国内外城市化进程中多样化、梯次性的城市建设、城市更新需求，发挥集团产业链协同发展优势，进行思维创新、管理创新、技术创新、模式创新，持续提升市场拓展能力、业主履约能力、项目盈利能力，打造共生共赢共荣的生态圈。要借助__资源富集和集团品牌优势，运用科技化资本化数字化手段，拓展规模化高端化差异化服务，赋能集团城市建设综合服务的深度、广度、精度，为集团发展创造新市场、增添新动能。

五、厚植“根”“魂”优势强党建

今年，是集团组建40周年。四十年的发展经验告诉我们，推进集团发展、做好企业工作，必须坚守“国企姓党”。坚持党的领导、加强党的建设是国企的“根”和“魂”，也是我们开创高质量发展新篇章最根本的保障。我们要以党的__大精神为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把____思想作为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量，不断提高全体党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要以庆祝集团组建40周年为契机，总结固化好集团在长期探索实践中形成的规律性认识，传承发扬好企业改革创新发展的实践经验。要加强党建工作与公司治理、业务工作的融合，发挥党的制度作用和各级党组织的政治功能，巩固党史学习教育成果，丰富宣传思想文化工作作品，纵深推进全面从严治党，让全体党员干部和职工群众能科学把握形势变化、精准识别现象本质、清醒明辨行为是非、有效抵御风险挑战，把党组织活力转化为发展活力，把党的政治优势转化为发展优势。

同志们，中流击水，奋楫者进。今天的城建朝气蓬勃，明天的城建前景光明。让我们在____思想指引下，在市委市政府和市国资委坚强领导下，始终保持昂扬奋进、艰苦奋斗、唯实创新的精神状态，服务集团发展大局，一心一意谋发展、集中精力抓落实，用“开门红”的实际行动、用“开局好”的实际成效，奋力开创集团高质量发展的新境界，为谱写中华民族伟大复兴的__篇章贡献城建力量！

谢谢！

篇二：董事长在集团公司2024年工作总结大会上的讲话

同志们，大家好！

我们缩小范围召开20__年度总结及20__年度责任书签订仪式，总结经验教训，明确任务目标，重整新装再出发。

20__年是非常特殊的一年，国内外经济大幅下滑，氯碱市场也出现了巨大动荡，电石价格从2000元涨到4000元，液碱价格从1800元降到900元，PVC库存一度从9000吨增长到28000吨，公司经历了前所未有的经营压力和考验。20__年也是非常欣慰的一年，我们全体干部员工团结一心，直面挑战，迎难而上，强基固本，基础管理提质升级，企业发展逆流勇进，保持了持续向好、向优的发展势头。全年完成产值32。85亿元，营业收入32。9亿元，利润7886万元，上缴税费1。01亿元，工业增加值4。84亿元。

20__年，安全环保的优势更大，根基更牢。各单位坚定不移抓实抓牢组织纪律、票证、培训三大法宝，加大检查考核力度，完善公司、分厂、车间、班组四级隐患排查机制，鼓励员工主动排查隐患，全年排查隐患7945条，整改率100%，形成安全生产动态管理。我们完成了安全生产许可证的换证工作，顺利通过了安全生产标准化验收评审，全年发生各类事故5起，较去年同期降低了50%，安全环保工作底气更足。

20__年，生产组织更趋科学，更加从容。我们结合企业经营情况，围绕影响系统稳产、高产、节能降耗等关键点，有计划地组织生产、检修与维护保养，对系统掌控更加有力，在因检修安排有效生产时间减少5-6天的情况下，仍然超额完成了产量任务。全年生产液碱36。66万吨，完成指标的101。83%；聚氯乙烯46。25万吨，完成指标的104。17%，同比增产1。39万吨，创历史新高，其中树脂一厂生产23。15万吨，超产9498吨，同比增产13410吨，树脂二厂生产23。10万吨，超产8988吨，同比增产460吨，树脂一厂的产量有了很大提高，达到了树脂二厂的产量规模，通过今年聚合釜更换，产量还有提高的空间。

20__年，经营改革成效显著。坚持“量为价先”的经营理念，持续优化客户资源；对经营单位进行内部审计，查补管理缺陷；强化与市场的对接，从紧跟市场向引领市场逐步转变。受市场因素影响，全年电石价格上涨43。63元/吨，原煤价格下跌40。10元/吨，原盐价格下跌57。94元/吨，节约成本169万元；PVC平均单价下跌61。5元/吨，液碱平均单价下跌803。18元/吨，氯乙酸平均单价上涨477。27元/吨，直接减少利润2。86亿元，但是通过干部员工主动担当作为，强化基础管理，仍然实现了7886万元的利润，这是我们实实在在干出来的成绩。通过原料供给结构的优化，提高了原材料采购质量，全年电石平均发气量290。18L/Kg，同比增加3。82L/Kg。在电石质量提高因素的主导下，电石吨耗达到1。296吨，同比降低0。034吨，节约成本2752万元。

20__年，项目建设成绩喜人。完成了合成系统自动化改造项目，投用了新的集中控制室，成为__建设现代化化工企业的重要标志。集中精力办大事，从人员组织、设备采购、现场施工全方位推进热电联产项目建设，从20__年11月钢架首吊正式开工建设，到20__年10月汽机冲转调试，仅用11个月完成项目建设，创造了“__速度”，奠定了转型发展的基石。

20__年，人才战略布局蹄疾步稳。实施了人力资源配置优化，清退置换外包业务，提高用工效率，每月节约用工成本159万元；深化校企合作，选派人员赴__科技大学、__技师学院进行脱产专业培训，与__技师学院签订了校企合作协议，拓宽人才培养渠道；完善选人用人制度，开展了操作工和维修工职业技能评定，评选出高级工18人，享受1000元/月的津贴；中级工103人，享受300元/月技术津贴，疏通了管理技术晋升“双通道”。

20__年，员工福祉更有保障，更趋多元。在经营异常困难的情况下，公司依然做到了“不裁员、不放假、不降薪”，并继续保持了300元*绩效系数的浮动工资增长，人均年收入达到了7。7万元，较20__年增长7400元，足额发放取暖费940万元；从全国各地采购优质产品，为员工发放米面油等十几种福利；实施了年休假制度，享受年休假1414人次；开展了全员体能测试，引导员工积极健康生活，__人的幸福感更加充实、自豪感更加强烈。

20__年，企业文化建设全面铺开。在建企50周年之际，启动了__厂史馆的建设，梳理50年发展历程，凝练薪火传承的__精神，用50年的厚重积淀为__发展指路，厂史馆预计将在6月底建成，将成为__文化的重要载体。实行开放式管理，向外界展示__的新发展新面貌；推行了__电子消费券，累计发放530万元，推动县域经济发展，展现了一个民营企业的社会担当。如今，美丽__、阳光__、开放__、担当__的新风正气逐步深入人心。

唯自助者天助之。事非经过不知难，得之点滴却艰辛。过去的一年，我们经历了前所未有的困难和挑战，在危机面前，董事会、监事会、经理层和各级干部员工精诚团结，担当尽责，主动作为，实现了__公司逆势发展，交出了一份满意的答卷！在此，我谨代表公司党政，向大家一年来的辛勤付出表示衷心的感谢！

同志们，总结是为了更好的发展。一年来，我们看到了大家的成长，也看到了取得的成绩，但更应该看到存在的不足和问题。一是高素质人才紧缺和员工编制人数严重超标的矛盾仍然突出，员工素质不平衡，男女结构不平衡，用工效率、用工成本和同行业比还有很大差距，制约着企业发展。二是重复性问题、责任心问题频发与安全稳定运行的矛盾仍然突出，全年无计划停车10次，计划性生产组织还不能做到胸有成竹，生产系统安全稳定运行没有足够的保障。三是专业性管理不足和基础管理整体提升的矛盾仍然突出，通过近四年的努力，各项基础管理有了很大提升，但是预算管理、成本管控等专业性管理还有差距，是各级干部，尤其是在座的领导需要尽快提升的能力。四是企业文化建设起步较晚，执行文化、创业文化、创新文化还未形成，依然是靠抓、靠管、靠罚推动企业发展。这些问题需要我们正面面对，集中精力，化解矛盾，尽快补齐企业发展的短板。

行者方致远，奋斗路更长。同志们，新的一年已经开启，新的目标已经明确，但道路并不平坦，形势依旧严峻，需要我们以更加饱满的斗志，更加扎实的工作，担起肩上的责任，推动基础工作再上一个台阶，确保__行稳致远。一是必须把安全生产经营抓在手里，绝不能放松。安全生产是员工的第一需求，也是企业生存发展的生命线，必须作为第一要务抓细抓实抓好。要强化各项基础管理，做实抓严制度的执行；要直面困难，知难而进，勇挑重任。二是必须让项目尽快建成创效，绝不能懈怠。要全力推进砖厂、机组、聚合釜改造三个重点项目，让项目成为完成全年目标任务的重要支撑。要把新项目考察调研作为全年工作的重中之重，立足企业长远发展，围绕年产值50亿元目标，考察项目，谋划发展。三是必须把成本管控和资金管理纵深推进，绝不能敷衍。要从算成本向管成本转变，盯紧关键点，创造效益点；要优化原辅材料供给结构，算好资金成本账，补好管理的最后一块板。四是必须把人才培养和人力资源优化放在战略的高度，绝不能轻视。要抓牢员工培训，畅通晋升通道，在人才培养上下足功夫；要深入优化各单位岗位编制，在用工成本上做好文章；要加强干部培养和管理，促进广大干部干干净净做事，坦坦荡荡做人，实实在在为民。五是必须把企业文化建设作为实现百年__梦的根本动力，绝不能迟缓。要借助__公司建企五十周年的契机，全方位推动__文化大发展。

同志们，我们工作做得如何，要靠业绩去说，要靠员工和股东日益鼓起来的钱袋子去说，所以不管任何时候都必须把员工利益、股东利益、企业发展放在心上，抓在手上。通过去年的高压测验，各级干部员工的表现让我充满信心，相信大家能够站好岗、担好责，带领2700名__人乘风破浪，接续前行，干出更加骄人的业绩，向建企50周年献礼！向百年__梦进发！

篇三：董事长在集团公司2024年工作总结大会上的讲话

20__年工作回顾

20__年是公司任务完成压力最大、面临挑战最多的一年。一年来，面临国内经济下行、煤炭产业持续低迷的形势，在集团公司的正确领导下，以集团公司制定的全年销售任务为目标，牢固树立保生存、谋发展的信念，坚持稳中求进的工作总基调，经过全体员工的艰辛努力，与兄弟公司密切合作，积极应对煤炭市场量价齐跌的困难，创造性地开展了各项工作，实现了较好的经济效益。

一、销售困难比预想的多，经营效果比预期的好。

20__年，我国经济下行压力继续加大，制造业经理人采购指数，工业产品价格指数屡创新低，新建矿井产能的集中释放使煤炭行业产能过剩的状况进一步加剧，全国80%以上的煤炭企业出现了亏损。宏观经济下行、煤炭产业持续低迷给公司的销售带来了所未有的冲击和压力。集团公司超前谋划，积极调研，科学决策，及时调整工作部署，公司领导班子带领全体员工攻坚克难，砥砺奋进，通过积极开展扩销提效活动，实现了较好的经济效益。全年销售商品煤及兰炭198。2万吨，实现销售收入3。75亿元，实现利润总额491。82万元；上缴国家税费1014。49万元；公司资产总额从年初的1。04亿元增加到1。74亿元；负债从0。69亿元增加到1。48亿元，资产负债率85%，比年初66。91%有所增长；净资产收益率达到7。37%。全年新增客户11家，其中6家已经成为长期客户。受宏观经济下行、煤炭产业持续低迷、产品价格连续下跌等不可控因素影响，公司各项经济指标完成情况与年初计划有较大差距，与上年同期相比大幅下滑。但立足行业相比，在如此艰难复杂的经济环境下，我们实现了491。82万元的利润，避免了亏损危机，经营效果比预想的好，经营成果来之不易。

二、业务调整步伐加快，综治项目稳步发展。

20__年是业务调整初见成效的一年，是综治项目稳步发展的一年。为抓住“__兰炭”进京治霾的政策与市场机遇，集团公司与__销售集团合资成立了____清洁能源有限公司（以下简称清洁能源公司），负责将__兰炭销往京津冀地区，并确定我公司为清洁能源公司的货物和火车运输站台的主要供应商。综治项目开展两年来，通过不断积累经验，销量稳步增长。在公司注册资本投入不足、对兰炭行业及市场没有经验、任务繁重的艰难形势下，公司通过充分调研市场，加大营销力度、合理统筹资金等方法确保完成全年任务。

集装站业务：何家塔集装站全年发运商品煤及兰炭67。85万吨，完成计划的45。23%；石圪台收煤站销售商品煤12。44万吨，完成计划的24。88%。在这一年里，何家塔集装站与清洁能源公司积极对接，促进合作，共同调研市场，保障装车及时，准确核对数量。通过与神东公司外购办的多次协商，确定石圪台收煤站在__境内的外购煤全部由我公司供应，并且保证了每月10万吨的上站量。公司在呼和浩特铁路局顺利开户，积极联系中海集运和唐山国际开展集装箱发运业务，为以后大规模开展商品煤的铁路外运打下了坚实基础。

活鸡兔综治项目：活鸡兔综治项目销售商品煤64。12万吨，完成计划的128。4%。针对今年项目中出现的各种问题，大胆设想，多方论证，逐一将其解决。一是活鸡兔综治项目产出煤质硬度不够，经过筛分加工后的出块比例较低，加之神东上站煤价大幅下调，结合出块比例和各煤种售价，分析计算得出结论，直接销售原煤比筛分块煤盈利水平更高，果断调整销售策略，加大原煤销售力度。二是多方协调，取缔了几年来两家客户在场内自行安装的装车筛，解决了装车筛带来的客户挤出问题，保障了公司客户的公平竞争。三是煤场进出车道分离后，新增一台煤管票打印机，与原有的一台打印机协同工作，确保了车辆出入的畅通，扩大了每天的装车总量，使项目大量的上站煤业务得以顺利进行。四是与神东公司就上站量及外购煤源范围再次洽谈，保证每月5万吨的上站量，确定大柳塔受煤坑外购煤源扩大至稳定煤源的煤矿。

斗峁沟综治项目：斗峁沟综治项目销售商品煤48。6万吨，完成计划的162%。活鸡兔综治项目销售业务已经开展两年，积累了大量好的经验，自斗峁沟综治项目开始生产后，销售业务迅速步入正轨，超额完成本年任务。

三、经营管理稳中提质，发展质量稳中向好。

20__年是公司创立以来最为艰辛的一年，我们经历了神东公司撤离何家塔集装站，与清洁能源公司合作没有步入正轨，煤炭滞销、煤价下跌、资金短缺等诸多困难。但是，全体运销人始终保持改革的决心不动摇、发展的激情不衰减、拼搏的意志不放松，与公司和衷共济，以坚韧的毅力化解了一个个矛盾，攻克了一道道难关。

坚守安全“红线”，消除安全隐患。为牢固树立员工安全意识，今年八月份，集团公司安全监察部组织公司全体人员进行了为期三天的安全培训，全员通过安全知识考试，顺利取得上岗证，使员工的安全作业得到了理论保障；成功开展了夏季安全活动月和冬季安全活动月活动，不仅有效消除了各个销售站点的安全隐患，而且让员工在实践中受到了安全教育。

多措并举，扭转了煤炭滞销的艰难局面。我们认真分析煤炭市场变化趋势，及时调整营销策略，主动适应煤炭经济新常态。

一是调研周边市场，抓住市场机遇。为准确掌握周边市场行情，公司对周边煤矿的价格和销量进行动态跟踪统计，并在九月份发现各个煤矿的块煤销量均有小幅上扬。结合去年冬天市场对块煤的旺盛需求，预计从10月份开始，块煤市场将会有大量需求。公司果断要求生态公司加大生产量，第四季度百分之二百完成任务，准确把握市场，抓住市场机遇，实现了效益最大化。

二是创新营销模式，建立终端用户直供制度。今年公司通过对华南、华北、东北等各个地区，对鹰牌卫浴、金晶股份、中联水泥等各个行业用煤企业的多次调研，积极发展终端用户，最终与青岛金晶股份有限公司签订商品煤直供合同，减少了中间环节，确保了合同兑现率。虽然第一批商品煤发货量很少，盈利情况不甚理想，却是公司可持续发展的一大步，不仅是“走出去”战略的一次大胆尝试，而且为未来大量发展终端用户提供了宝贵经验。

降本增效，狠抓落实。随着燃油价格的降低，要求神东天隆配送中心及时调整运输单价，单价减少2元，全年节约运输成本22。94万元。减少后勤服务开支，全年共节约工资成本21。2万元。合并了生态公司和运销公司在活鸡兔综治项目的灶务，减用两名厨师；何家塔集装站不再雇佣专职锅炉工，改由其他人员兼职，并减用一名厨师。

创新财务工作，规避票据风险，创造额外收益。由于国内票据市场存在着私人倒卖、伪造变造的不法行为，今年4月，公司发现接收过一张伪造票据，尽管早已背书转出，没有遭受经济损失，但也为公司敲响了警钟。公司创新财务工作，与中国银行和长安银行合作，建立票据池，开展票据质押开票业务，不仅规避了票据风险，创造了额外收益，而且极大地方便了供应商的结算，实现了多方共赢。

一是由银行代我公司直接接收客户交来的银行承兑汇票，并且负责鉴定票据的真伪；二是票据到期后委托回收的款项按三个月定期存款利率计息。三是开展票据质押开票业务，即用银行承兑票支付货款时，按供应商需要的面值，质押票据开出新票，质押票据委托收回后的款项按协定存款利率计息。

结算工作准确及时，货款回收严格把关。今年以来，公司以服务客户为宗旨，以及时、准确为原则，结算工作不断提高，赢得了广大客户的充分信任和普遍赞誉，货款回收率达到100%。

一是保证结算准确，压缩结算时间，简化结算流程，客户满意度大幅提升。

以往结算时生态公司与我公司每月核对数量至少要耗费一至两天；最后等到开出发票时已经到月底最后一两天，给客户增值税的认证抵扣带来了极大地不便。现在客户到了结算时间只须到财务部领取发票，再也不用到了月末不停的来电询问发票是否开好。

为了做到结算准确及时，公司要求运销公司和生态公司每天都把当天的计量数发到计划部，计划部就可以及时核对准确数量，月末结算时不再耗费大量时间核对各煤种整月的发出数量；简化了签字程序，做到没有重复签字，结算只由制单人和审核人签字，极大地压缩了结算时间；以服务客户为宗旨制定结算流程，所有公司内部单据的传递，结算单及审批单的签字手续全部由公司完成，并且为防止发票折损，免费为客户提供增值税发票专用袋。

二是严把货款回收关，回收所有欠款，严格执行综治项目的预收款销售制度。经过与清洁能源公司艰难的谈判磋商，确定了全年各个批次货款和中转费的结算方式和价格；各部门分工合作，用时三周，最终结清清洁能源公司全年9批货款及4个月中转费，合计1。29亿元。

内部管控进一步强化，公司整体运营质量显著提升。一年来，公司以管理提质、管理增效为中心，进一步理清流程，厘清责任，推动了管理水平的全面提升。

一是管控流程制度化。为切实防范风险，做到有章可循，事前控制，公司先后制定和完善了《财务管理制度》、《外购煤定价管理办法》、《煤质分析管理办法》、《合同管理办法》等16个管理制度和办法，为公司有序、规范开展业务提供了保障。

二是检查监督常态化。今年集团公司实行每月安全绩效考核，各个销售站点员工积极开展自查活动，主动配合检察及时消除安全隐患。每月检查销售回款情况，坚决杜绝欠款。定期检查各销售站点的票据使用情况，严格规范票据的使用，消除风险。全年对票据使用不规范的一线员工及负责人处罚15人次，共7400元。

三是化验检验标准化。不断完善煤质监督考核管理办法，定期培训化验人员，化验检验质量持续提高，已经启动了公司化验室的省级认定工作。

积极开展党建工作，建设企业文化。在集团党委的组织下，公司积极开展党员日、党员进社区活动，强化为民、务实、清廉的宗旨意识；积极开展“三严三实”专题教育活动，系统性地学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，切实改进干部作风，引导党员干部讲党性、重品行、作表率；积极开展法制宣传教育活动，扎实推进依法治企工作。创建了公司微信群，在微信群里，计划部及时更新客户余款信息，各个销售站点每天上传各个客户、各个煤种的发运数量，化验室及时发布化验报告，全体人员对公司的基本运营情况能够及时了解，各部门之间得到了有效沟通，领导和员工之间形成了良性互动。

存在的问题

在充分肯定成绩的同时，我们仍面临着严峻的生存和发展考验，也清醒的认识到公司改革发展中的一些突出矛盾和深层次问题仍没有得到有效解决，主要表现在：

市场环境更加严峻。当前宏观经济下行压力仍然较大，非化石能源加快发展，主要耗煤产品产量可能还将下降，国内煤炭产能仍将过剩，煤炭进口压力仍将存在，市场预计煤炭行业将继续呈现供大于求的态势，价格下行的压力依然较大。环渤海指数从年初的525元/吨下挫至年底的371元/吨(157)，下跌29%。从__区域市场环境来看，神东公司外购煤5500大卡车板价从年初的270元/吨降至年终的132元/吨(119)，下跌51%；斗峁沟露天矿块煤平均售价从360元/吨将至275元/吨，下跌23%，同样不容乐观。

定价制度制约营销工作开展。

当前煤炭市场产能过剩严重，价格下行压力依然较大，但是由于生产单位的成本偏高，导致最终的外部销售价格高于市场价，极大地削弱了公司煤炭产品的市场竞争力，使得营销工作难以开展。

以用户需求为导向，完善煤质管理考核。

当前的煤炭行业已经完全进入买方市场，产品质量的话语权已经完全掌握在用户手中，因此，煤质管理要以用户需求为导向。只有严把质量关，对生产单位进行煤质考核，才能更好地满足客户需求。销售公司直接面对客户，才能够及时、准确了解客户需求，才能为生产符合用户需要的优质产品提供考核依据。

20__年经济指标和工作规划

安全目标：

建设安全型企业，实现安全零事故。

经济指标：

销售商品煤455万吨，实现利润总额1000万元。

外购贸易煤指标如下：龙华集装站100万吨，何家塔集装站100万吨，石圪台收煤站30万吨，大柳塔收煤站100万吨；

自产煤销售计划如下：活鸡兔综治项目15万吨，斗峁沟综治项目50万吨，草条沟综治项目60万吨。

业务发展规划：围绕两个中心，建设两条通道，精密衔接产运销链条。

一个中心是外购贸易煤：包括在龙华及何家塔站台给清洁能源公司上站的外购煤，在大柳塔及石圪台收煤站给神东公司上站的外购煤。面向__系统的外购煤是当前我公司主要盈利业务，也是生命线业务，必须以最慎重的举措、最积极的姿态稳扎稳打。这要求我们与清洁能源公司及神东公司保持“理念-措施-执行”三个层面的无缝对接、高度一致。高层领导保持理念的沟通、中层领导协商拟定具体措施、基层员工要不打折扣的贯彻执行；从业务发展方向、相关资源的整合、日常业务的计量核算等多方接轨，搭乘好__系统这艘煤炭航母。使外购贸易煤业务在当前落地生根的状态下，逐渐走向枝繁叶茂的繁华盛景。

第二个中心是销售自产煤：

1、拓展草条沟项目销售局面：草条沟综治项目已经进入全面生产阶段，经财务测算，按保有储量370万吨，吨煤成本262。82元，只能走以质取胜，量价同步的销售策略，要切实运用公司积累两年多的项目销售经验，千方百计提高服务质量和产品质量，严格遵守管理制度，稳步展开销售业务，顺利完成目标任务。

2、维护维持斗峁沟项目产销均衡：加强与生产单位沟通生产出煤计划，根据生产情况，及时调整销售策略，充分利用斗峁沟运距优势，维护维持好斗峁沟项目盈利的状态。

3、做好活鸡兔项目的收尾闭坑工作：历时两年半的活鸡兔生态治理项目当前已进入闭坑收尾阶段，要安排好项目闭坑后人员的分流、固定资产的清理清查及回收再利用。做到有始有终、善始善终。

两个中心是运销公司业务核心，在保质保量完成中心任务的前提下，公司将积极开拓神东公司三盘区露天开采项目：推进县政府与神东公司签订的用末煤置换三盘区露天矿开采出的块煤协议的落实。置换出的块煤分销要做到内销与外销相结合，地销与上站相结合。三盘区露天矿开采出的煤属于2-2煤，符合焦化厂和型煤厂等化工企业的煤质要求，做好露天矿周边化工企业的营销工作，就地消化部分库存；利用好铁路计划，拓展铁路运输业务，以装箱方式短途倒运到铁路站台，减少破损率和中间环节，直供外地块煤需求大户。

建设两条铁路外运通道：

1、继续推进__集团进港销售模式的落实：在下游市场需求疲软、国家宏观调控煤矿减产限产的背景下，__集团铁路运力大量富余，产生较大资源闲置，要抓住这个历史机遇，效仿伊泰集团与__集团的进港销售合作模式，积极推进__煤业进驻黄骅码头自主销售项目的落实。同时，参照榆林矿业“点对点”业务模式及榆林__“代理”业务模式，推进与__销售集团“点对点”或“代理”销售业务的执行，进一步扩张__煤业外购煤量，并逐步渗透进入__主导的销售市场。

2、开辟国铁外运新通道：公司当前已在呼和浩特铁路局开立铁路户头，下一步将在西安铁路局开立账户，将__煤通过锦界、西沟、大保当站台中转发运，开辟新的贸易煤市场。借助国铁由“铁老大到店小二”的改革东风，在国铁运费大幅度下调的有利形式下，公司要逐步谋求自主采购、自主销售的独立市场地位，将销售市场由“蔬菜大棚”前移到“小区便利店”，摆脱中间环节的层层利益盘剥，实现与终端用户的直接对接。同时，借助天地科技与黑龙沟煤矿顶账煤的资源置换，尝试整合煤矿、用户、__进港计划、国铁运输计划，下好这盘大棋。

精密衔接产运销链条：在目前国内市场下行、买方需求主导的背景下，供给侧长期来看成富余态势，我们要抓住采购、运输的机遇，面对市场开拓的挑战。充分整合产、运、销资源，包括销售阵地的前移，终端用户的开拓，将__煤业打造成为进可攻占市场、送货上门，退可精确采购、保有利润的全链条贸易商。

围绕业务发展规划，明确工作思路，提振信心，鼓足干劲，圆满完成既定任务，这要求我们要做到：

一、夯实安全基础。

在经营工作中绝对要把安全放在首位。销售业务的安全问题相对较少，但是更不能因此掉以轻心，严把安全关。各销售站点要严格执行管理制度，强化现场管理，落实安全责任，确保公司经营全年安全无事故。

二、创新销售模式，打造专业化营销队伍。

当前煤炭市场仍然面临价格下行，产品滞销的困难，公司全体员工要同心协力，千方百计促进销售。

一要继续拓展终端用户，用好“__煤业”这块金字招牌，针对东北、华北、华南等重点区域和陶瓷、玻璃、水泥等重点行业进行重点突破，充分利用好煤炭电商平台，通过发展三至五家重点区域和重点行业的品牌客户，再对区域和行业进行进一步的开发。

二要打造专业化的营销队伍。将原公司经营部变更为营销部，主要负责铁路点对点业务及拓展终端市场。成立销售一部负责斗峁沟现场销售，销售二部负责草条沟现场销售。市场营销不是简单的推销产品，而是一项专业性、业务性很强的工作，它具有了解市场消费需求、指导企业经营、开拓销售市场、满足消费者需求等职能。因此，做好营销工作，必须要有一支高素质的营销队伍。要把品质好、业务精、社交能力强、具有高度责任心的优秀人员充实到营销队伍当中去；要加强营销人员业务培训，鼓励学习理论知识，努力提高营销人员综合素质；要建立激励约束机制，明确职责，落实任务，激发营销人员的工作积极性、主动性和创造性，努力挖掘营销潜力，增加销售效益。

三、加强企业文化建设，提升企业凝聚力。

在外部环境复杂多变、改革发展任务艰巨的严峻形势下，我们要立足于发展依靠员工、发展为了员工的高度，把员工最关心的事办好，充分发挥广大员工的主观能动性，激发创造活力。为此，要使全体员工充分认识煤炭市场的严峻性，公司发展发展的艰巨性，始终与公司的各项决策保持高度一致，自觉将个人思想行动与实现公司年度目标相统一，与企业同呼吸、共命运、心连心，施展个人才华，凝聚改革共识、汇集发展力量。同时，要把员工最关心、最直接、最现实的利益问题解决好。员工是企业的宝贵财富，是推动公司发展的实践者，不论形势多严峻，我们都将最大程度的保障员工薪酬及时、足额发放，最大程度改善员工的工作生活条件，用和谐包容之心建设我们的精神家园，使广大员工都能从物质和精神上真真切切的享受到发展成果，将对美好生活的激情化作为前行的动力，用自己的实际行动推动公司发展事业勇往直前。

新的一年里，机遇与挑战共存，面对严峻的市场环境，我们会以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，努力实现20__年年度目标任务，为公司的可持续发展努力奋斗。